Налоги и налогообложение

Описание программы

Профессиональная переподготовка по направлению «Налоги и налогообложение» формирует у слушателей комплексное понимание системы налогообложения и правовых механизмов её регулирования в России. Программа объединяет теоретическую базу и практические навыки, необходимые для ведения налоговой отчетности, анализа финансовой деятельности предприятий и корректного взаимодействия с контролирующими органами.

Цели и результаты обучения

После завершения курса выпускники смогут уверенно решать задачи в сфере налогового администрирования и финансового учета, используя современные методы и инструменты. В ходе обучения слушатели научатся:

• ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих налогообложение и деятельность налоговых органов Российской Федерации;
• применять положения Налогового кодекса РФ и сопутствующего законодательства на практике;
• определять и рассчитывать федеральные, региональные и муниципальные налоги, а также сборы, предусмотренные специальными налоговыми режимами;
• использовать официальные инструкции, методические рекомендации и разъяснения государственных органов при ведении налоговой деятельности;
• разбираться в структуре и принципах функционирования налоговой системы РФ;
• анализировать налоговые обязательства организаций и частных лиц, разрабатывать оптимальные решения в рамках законодательства;
• понимать порядок взимания налогов и осуществления налогового контроля.

Ключевые дисциплины курса

Программа охватывает все основные аспекты налогообложения, включая как классические направления, так и современные формы ведения предпринимательской деятельности:

• Основы налогового законодательства и правоприменения. Изучение Налогового кодекса РФ, правовых основ формирования налоговой политики и принципов определения налоговой базы.
• Налог на прибыль организаций. Порядок расчета, уплаты и отчетности по налогу на прибыль.
• Налог на добавленную стоимость (НДС). Правила исчисления, вычеты и особенности налогообложения при различных хозяйственных операциях.
• Налог на доходы физических лиц. Механизм удержания, исчисления и перечисления НДФЛ работодателями и налогоплательщиками.
• Имущественные налоги. Расчет налога на имущество организаций и транспортного налога, порядок учета и отчетности.
• Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения, патентная форма, особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
• Постановка на учет и отчетность. Учет налогоплательщиков, оформление и подача налоговых деклараций, электронная отчетность.
• Финансовые расчеты и налоговые проверки. Контроль исполнения налоговых обязательств, процедуры камеральных и выездных проверок.
• Решение налоговых споров. Правила досудебного урегулирования и судебного рассмотрения налоговых конфликтов.

Кому подойдет обучение

Курс предназначен для лиц с высшим или средним профессиональным образованием, желающих получить новую квалификацию и работать в области налогообложения, бухгалтерии и финансового анализа. Программа будет полезна:

• бухгалтерам и аудиторам, стремящимся углубить знания в налоговой сфере;
• экономистам и финансистам, работающим в коммерческих и государственных структурах;
• индивидуальным предпринимателям, желающим грамотно организовать учет и отчетность своего бизнеса;
• специалистам, планирующим карьеру в налоговых службах, консалтинге и финансовом менеджменте.

После прохождения обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий квалификацию специалиста по налогообложению и право работать в финансово-экономической сфере.